Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
279 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS Folha de Pagamento Cargos em comissão, competência 04/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS Folha de Pagamento Cargos em comissão, competência 04/2024. |
3.942,25 |
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| 29/04/2024 |
Folha de Pagamento Cargos em Comissão, competência 04/2024. |
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3.942,25 |
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| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA RGPS, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: CARGOS EM COMISSÃO |
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124,08 |
| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 37 |
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3.818,17 |
| TOTAL |
3.942,25 |
3.942,25 |
3.942,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
29/04/2024 |
124,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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124,08 |
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