Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREADORES SALTO DO J |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PGTO INTEGRADA |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A HORAS EXTRAS MES Folha de Pagamento Servidores Efetivos, competência 01/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A HORAS EXTRAS MES Folha de Pagamento Servidores Efetivos, competência 01/2024. |
5.212,71 |
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| 26/01/2024 |
Folha de Pagamento Servidores Efetivos, competência 01/2024. |
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5.212,71 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREADORES SALTO DO JACUI - 148 |
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5.212,71 |
| TOTAL |
5.212,71 |
5.212,71 |
5.212,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
