MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho para pagamento de despesa - uma diária e meia ao servidor Gilmar Scherer - motorista. Motivo da viagem: Conduzir vereadoras Priscila Tramontini Spacil e Jane Elizete Ferreira Martins da Silva a Porto Alegre/RS, nos dias 16 a 17 de Outubro de 2024, conforme especificado na Requisição de diária nº 174/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Empenho para pagamento de despesa - uma diária e meia ao servidor Gilmar Scherer - motorista. Motivo da viagem: Conduzir vereadoras Priscila Tramontini Spacil e Jane Elizete Ferreira Martins da Silva a Porto Alegre/RS, nos dias 16 a 17 de Outubro de 2024, conforme especificado na Requisição de diária nº 174/2024.
645,00
16/10/2024
Empenho para pagamento de despesa - uma diária e meia ao servidor Gilmar Scherer - motorista. Motivo da viagem: Conduzir vereadoras Priscila Tramontini Spacil e Jane Elizete Ferreira Martins da Silva a Porto Alegre/RS, nos dias 16 a 17 de Outubro de 2024, conforme especificado na Requisição de diária nº 174/2024.
645,00
16/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2024
GILMAR SCHERER - 2574
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
