MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho para pagamento de despesas - cinco diárias e meia ao servidor Gilmar Scherer - motorista. Motivo da viagem: Conduzir vereadoras Orquelita Salgado da Costa, Priscila Tramontini Spacil, Rodinei Francisco Trautmann e a servidora Vanusa Bertolo, a São Paulo/SP, nos dias 21 a 26 de Outubro de 2024, conforme especificado na Requisição de diária nº 175/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Empenho para pagamento de despesas - cinco diárias e meia ao servidor Gilmar Scherer - motorista. Motivo da viagem: Conduzir vereadoras Orquelita Salgado da Costa, Priscila Tramontini Spacil, Rodinei Francisco Trautmann e a servidora Vanusa Bertolo, a São Paulo/SP, nos dias 21 a 26 de Outubro de 2024, conforme especificado na Requisição de diária nº 175/2024.
3.547,50
16/10/2024
Empenho para pagamento de despesas - cinco diárias e meia ao servidor Gilmar Scherer - motorista. Motivo da viagem: Conduzir vereadoras Orquelita Salgado da Costa, Priscila Tramontini Spacil, Rodinei Francisco Trautmann e a servidora Vanusa Bertolo, a São Paulo/SP, nos dias 21 a 26 de Outubro de 2024, conforme especificado na Requisição de diária nº 175/2024.
3.547,50
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2024
GILMAR SCHERER - 2574
3.547,50
TOTAL
3.547,50
3.547,50
3.547,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
