MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho para pagamento de despesas - cinco diárias e meia a servidora Vanusa Bertolo - Assessora Jurídica. Motivo da viagem: Participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que ocorre em São Paulo/SP, nos dias 22 a 25 de Outubro de 2024. Período da viagem: 21 a 26 de Outubro de 2024, conforme Requisição de Diária nº 179/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
Empenho para pagamento de despesas - cinco diárias e meia a servidora Vanusa Bertolo - Assessora Jurídica. Motivo da viagem: Participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que ocorre em São Paulo/SP, nos dias 22 a 25 de Outubro de 2024. Período da viagem: 21 a 26 de Outubro de 2024, conforme Requisição de Diária nº 179/2024.
3.547,50
16/10/2024
Empenho para pagamento de despesas - cinco diárias e meia a servidora Vanusa Bertolo - Assessora Jurídica. Motivo da viagem: Participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que ocorre em São Paulo/SP, nos dias 22 a 25 de Outubro de 2024. Período da viagem: 21 a 26 de Outubro de 2024, conforme Requisição de Diária nº 179/2024.
3.547,50
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 658/2024
VANUSA BERTOLO - 22
3.547,50
TOTAL
3.547,50
3.547,50
3.547,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
