MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho para pagamento de despesas - Uma diária e meia ao Vereador Jucimar Borges dsa Costa. Motivo da Viagem: Cumprir agenda no Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, em Porto Alegre/RS. Período da Viagem: 08 a 09 de janeiro de 2025, conforme Requisição de Diárias nº 001/2025.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2025
Empenho para pagamento de despesas - Uma diária e meia ao Vereador Jucimar Borges dsa Costa. Motivo da Viagem: Cumprir agenda no Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, em Porto Alegre/RS. Período da Viagem: 08 a 09 de janeiro de 2025, conforme Requisição de Diárias nº 001/2025.
795,00
08/01/2025
Empenho para pagamento de despesas - Uma diária e meia ao Vereador Jucimar Borges dsa Costa. Motivo da Viagem: Cumprir agenda no Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, em Porto Alegre/RS. Período da Viagem: 08 a 09 de janeiro de 2025, conforme Requisição de Diárias nº 001/2025.
795,00
08/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025
JUCIMAR BORGES DA SILVEIRA - 31594
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
