MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho para pagamento de despesas - Meia Diária ao Servidor Gilmar Scherer, Motorista. Motivo da Viagem: Buscar Vereador que irá participar de curso em Porto Alegre/RS. Período da Viagem: 31 de janeiro de 2025, conforme Requisição de Diárias nº 010/2025.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
Empenho para pagamento de despesas - Meia Diária ao Servidor Gilmar Scherer, Motorista. Motivo da Viagem: Buscar Vereador que irá participar de curso em Porto Alegre/RS. Período da Viagem: 31 de janeiro de 2025, conforme Requisição de Diárias nº 010/2025.
215,00
29/01/2025
Empenho para pagamento de despesas - Meia Diária ao Servidor Gilmar Scherer, Motorista. Motivo da Viagem: Buscar Vereador que irá participar de curso em Porto Alegre/RS. Período da Viagem: 31 de janeiro de 2025, conforme Requisição de Diárias nº 010/2025.
215,00
30/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2025
GILMAR SCHERER - 2574
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
