Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: GILMAR SCHERER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
504 |
Data de lançamento: |
17/09/2026 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS - SERVIDORES |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
Conduzir vereadores e servidores a Porto Alegre-RS. Período da viagem: 21 a 23/09/2026. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2026 |
Conduzir vereadores e servidores a Porto Alegre-RS. Período da viagem: 21 a 23/09/2026. |
1.537,83 |
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| 17/09/2026 |
Conduzir vereadores e servidores a Porto Alegre-RS. Período da viagem: 21 a 23/09/2026.
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1.537,83 |
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| TOTAL |
1.537,83 |
1.537,83 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.537,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
