Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: CARINE ECKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
07/10/2026 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS - SERVIDORES |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
Cumprir agenda no IGAM. Período da viagem: 07 a 08/10/2026. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2026 |
Cumprir agenda no IGAM. Período da viagem: 07 a 08/10/2026. |
922,70 |
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| 07/10/2026 |
Cumprir agenda no IGAM. Período da viagem: 07 a 08/10/2026.
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922,70 |
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| 07/10/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2026
Carine Ecke - 31492 |
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922,70 |
| TOTAL |
922,70 |
922,70 |
922,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
