MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho para pagamento de despesa referente: Cinco diárias e meia ao Vereador Jairo Salgado da Costa. Motivo da viagem: Cumprir agenda na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministérios, em Brasília/DF. Período da viagem: 1º a 06 de fevereiro de 2026, conforme requisição de diárias nº 012/2026.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2026
Empenho para pagamento de despesa referente: Cinco diárias e meia ao Vereador Jairo Salgado da Costa. Motivo da viagem: Cumprir agenda na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministérios, em Brasília/DF. Período da viagem: 1º a 06 de fevereiro de 2026, conforme requisição de diárias nº 012/2026.
6.330,61
29/01/2026
Empenho para pagamento de despesa referente: Cinco diárias e meia ao Vereador Jairo Salgado da Costa. Motivo da viagem: Cumprir agenda na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministérios, em Brasília/DF. Período da viagem: 1º a 06 de fevereiro de 2026, conforme requisição de diárias nº 012/2026.
6.330,61
30/01/2026
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 59/2026
Jairo Salgado da Costa - 50
6.330,61
TOTAL
6.330,61
6.330,61
6.330,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
