Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCIO ROSA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE UM CART. HP. 122 PRETO, P/ USO DA CAMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE UM CART. HP. 122 PRETO, P/ USO DA CAMARA. |
59,00 |
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| 22/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE UM CART. HP. 122 PRETO, P/ USO DA CAMARA. |
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59,00 |
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| 06/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852953
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017
MARCIO ROSA SOARES - 1010 |
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59,00 |
| TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
