Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO A SERVIDORA NEUSA MARIA FERREIRA SIGNORI. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO A SERVIDORA NEUSA MARIA FERREIRA SIGNORI. |
6.150,15 |
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| 30/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO A SERVIDORA NEUSA MARIA FERREIRA SIGNORI. |
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6.150,15 |
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| 22/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 4080 |
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6.150,15 |
| TOTAL |
6.150,15 |
6.150,15 |
6.150,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
22/02/2017 |
1.240,48 |
10/2017 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
22/02/2017 |
608,44 |
10/2017 |
Lançada |
| Imposto de Renda a Repassar |
22/02/2017 |
602,47 |
10/2017 |
Lançada |
| TOTAL |
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2.451,39 |
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