Nome do Credor: CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
13
Data de lançamento:
20/02/2017
Tipo de empenho:
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:
Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:
Câmara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017
16.040,00
20/02/2017
liquidação de empenhos da folha da Câmara municipal competncia mês 02/2017
16.040,00
20/02/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES
1.557,20
20/02/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES
1.443,60
20/02/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES
517,03
22/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2017
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 4080
12.522,17
TOTAL
16.040,00
16.040,00
16.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
