Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
130 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA, SENDO FATURA COM VENCIMENTO EM 13/10/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA, SENDO FATURA COM VENCIMENTO EM 13/10/2017. |
917,11 |
|
|
| 30/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA, SENDO FATURA COM VENCIMENTO EM 13/10/2017. |
|
917,11 |
|
| 13/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 130/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
917,11 |
| TOTAL |
917,11 |
917,11 |
917,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
