3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUST.
E ESTACIONAMENTO), POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU JUNTO C/ O VEREADOR GEREMIAS O. ZANDONA NOS DIAS 08 A 10 DO CORRENTE MES DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUST.
E ESTACIONAMENTO), POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU JUNTO C/ O VEREADOR GEREMIAS O. ZANDONA NOS DIAS 08 A 10 DO CORRENTE MES DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
699,00
13/11/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS (COMBUST.
E ESTACIONAMENTO), POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU JUNTO C/ O VEREADOR GEREMIAS O. ZANDONA NOS DIAS 08 A 10 DO CORRENTE MES DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, NA CID. DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
699,00
17/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2017
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
699,00
TOTAL
699,00
699,00
699,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.