Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 |
7.507,79 |
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20/02/2017 |
liquidação de empenhos da folha da Câmara municipal competncia mês 02/2017 |
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7.507,79 |
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20/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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654,11 |
20/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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427,37 |
20/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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272,12 |
20/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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219,70 |
20/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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743,07 |
22/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 4080 |
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5.191,42 |
TOTAL |
7.507,79 |
7.507,79 |
7.507,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.