Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
157 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA ESTRUTURA ADM. DA CÂMARA DE VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇAÕ DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAU-
LICOS, CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO IMO-
VEL DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇAÕ DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAU-
LICOS, CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO IMO-
VEL DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO |
546,00 |
|
|
| 14/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇAÕ DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAU-
LICOS, CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DO IMO-
VEL DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO |
|
546,00 |
|
| 28/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2017
CARINA STEIN FERREIRA E CIA LTDA - 1651 |
|
|
546,00 |
| TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
