Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas de Transporte |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A POA DE VEREADORES QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A POA DE VEREADORES QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
740,00 |
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| 01/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAJEM A POA DE VEREADORES QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. |
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740,00 |
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| 23/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
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740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
