Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES 03/2017. |
13.132,88 |
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| 27/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES 03/2017. |
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13.132,88 |
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| 03/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. ABRIL/2017
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 4080 |
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8.699,03 |
| 03/04/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 28/2017 |
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654,11 |
| 03/04/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 28/2017 |
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1.240,48 |
| 03/04/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido no Pagamento do Empenho 28/2017 |
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49,60 |
| 03/04/2017 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 28/2017 |
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1.354,66 |
| 03/04/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - IPERGS, retido no Pagamento do Empenho 28/2017 |
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462,98 |
| 03/04/2017 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 28/2017 |
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672,02 |
| TOTAL |
13.132,88 |
13.132,88 |
13.132,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
