Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3
Data de lançamento:
11/01/2017
Tipo de empenho:
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:
Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:
Câmara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE 01/01/2017 A 30/01/2017 CLENIO TRENTIN E MARILEIA SIGNORI
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE 01/01/2017 A 30/01/2017 CLENIO TRENTIN E MARILEIA SIGNORI
8.184,36
11/01/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE 01/01/2017 A 30/01/2017 CLENIO TRENTIN E MARILEIA SIGNORI
8.184,36
01/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16
8.184,36
TOTAL
8.184,36
8.184,36
8.184,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
