Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO PODER .LEGISL. COMPETENCIA MES 04 / 2017. |
13.335,83 |
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| 10/04/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO PODER .LEGISL. COMPETENCIA MES 04 / 2017. |
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13.335,83 |
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| 28/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2017 - REF. ABRIL/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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8.918,21 |
| 28/04/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 37/2017 |
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654,11 |
| 28/04/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 37/2017 |
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1.240,48 |
| 28/04/2017 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 37/2017 |
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1.388,03 |
| 28/04/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - IPERGS, retido no Pagamento do Empenho 37/2017 |
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462,98 |
| 28/04/2017 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 37/2017 |
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672,02 |
| TOTAL |
13.335,83 |
13.335,83 |
13.335,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
