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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	Adiantamentos e Reembolsos
Órgão:	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre
Descritivo do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA AO VEREADOR FLAVIO ADEMIR GARCEZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA AO VEREADOR FLAVIO ADEMIR GARCEZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.	1.189,78
10/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA AO VEREADOR FLAVIO ADEMIR GARCEZ REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.		1.189,78
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852922 PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164			1.189,78
TOTAL		1.189,78	1.189,78	1.189,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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