Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
46 |
Data de lançamento: |
30/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES.CONF AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DA CAMARA DE VEREADORES.CONF AUTORIZAÇÃO. |
480,59 |
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| 30/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/015074393; |
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480,59 |
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| 11/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852924
PAGTO. REF. EMPENHO 46/2017
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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480,59 |
| TOTAL |
480,59 |
480,59 |
480,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
