Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
47
Data de lançamento:
30/04/2017
Tipo de empenho:
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:
Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:
Câmara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO PODER LEGISLATIVOSO
PERIDO DE GOSO DE 1° A 31 DE MAIO DE 2017. SERVIDORA.
MARLEI BOENO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO PODER LEGISLATIVOSO
PERIDO DE GOSO DE 1° A 31 DE MAIO DE 2017. SERVIDORA.
MARLEI BOENO.
1.983,95
30/04/2017
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA DO PODER LEGISLATIVOSO
PERIDO DE GOSO DE 1° A 31 DE MAIO DE 2017. SERVIDORA.
MARLEI BOENO.
1.983,95
12/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852925
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2017 - REF. MAIO/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16
1.395,87
12/05/2017
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 47/2017
409,53
12/05/2017
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 47/2017
178,55
TOTAL
1.983,95
1.983,95
1.983,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
