Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
28/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO COMPETENCIA MÊS 01/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO COMPETENCIA MÊS 01/2017 |
16.040,00 |
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| 28/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO COMPETENCIA MÊS 01/2017 |
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16.040,00 |
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| 01/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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16.040,00 |
| TOTAL |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
01/02/2017 |
311,26 |
3/2017 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
01/02/2017 |
1.443,60 |
3/2017 |
Lançada |
| TOTAL |
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1.754,86 |
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