Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES 05/2017. |
11.655,74 |
|
|
| 25/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES 05/2017. |
|
11.655,74 |
|
| 30/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2017 - REF. MAIO/2017
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
|
|
7.799,18 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 55/2017 |
|
|
244,58 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 55/2017 |
|
|
1.240,48 |
| 30/05/2017 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 55/2017 |
|
|
1.236,50 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Convênio Servidores - IPERGS, retido no Pagamento do Empenho 55/2017 |
|
|
462,98 |
| 30/05/2017 |
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 55/2017 |
|
|
672,02 |
| TOTAL |
11.655,74 |
11.655,74 |
11.655,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
