Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO DA CAMARA DE VEREADORES. |
620,08 |
|
|
| 25/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/032; |
|
620,08 |
|
| 01/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852928
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2017
LIDER SUL LTDA ME - 3236 |
|
|
620,08 |
| TOTAL |
620,08 |
620,08 |
620,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
