Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GILDO CARVALHO COM DE EXTINTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
58 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SAÍDA E LUMINÁRIAS, PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SAÍDA E LUMINÁRIAS, PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO. |
965,00 |
|
|
| 25/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3109; |
|
965,00 |
|
| 05/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852932
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2017
GILDO CARVALHO COM DE EXTINTORES LTDA - 4086 |
|
|
965,00 |
| TOTAL |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
