Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Serviços Diversos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APOIO CULTURAL A ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APOIO CULTURAL A ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
550,00 |
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| 05/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APOIO CULTURAL A ASSOCIAÇÃO RADIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
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550,00 |
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| 06/12/2017 |
Pagamento de Empenho 68/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 852964 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
