Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLENIO ALBERTO LOVIS TRENTIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR CLENIO TRENTIM A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR CLENIO TRENTIM A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES. |
672,00 |
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| 03/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR CLENIO TRENTIM A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES. |
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672,00 |
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| 17/07/2017 |
Pagamento de Empenho 79/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 852938 |
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672,00 |
| TOTAL |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
