Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE ANACLETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PGTO DE PLACA PARA GALERIA DOS VEREADORES E PLACA PARA GALERIA DE PRESIDENTE/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PGTO DE PLACA PARA GALERIA DOS VEREADORES E PLACA PARA GALERIA DE PRESIDENTE/2017.CONFORME AUTORIZAÇÃO. |
1.875,00 |
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| 17/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 001/000000682; |
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1.875,00 |
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| 17/07/2017 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE DESPESA |
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-1.875,00 |
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| 17/07/2017 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE DESPESA |
-1.875,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
