Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA NO MES 8/2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA NO MES 8/2017 |
2.910,00 |
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25/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETENCIA NO MES 8/2017 |
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2.910,00 |
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18/09/2017 |
Pagamento de Empenho 95/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.910,00 |
TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.