Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOIO CULTURAL CAMARA MUNICIPAL COM A RADIO COMUNITARIA CAMPONESA LTDA REF MÊS DE AGOSTO /2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOIO CULTURAL CAMARA MUNICIPAL COM A RADIO COMUNITARIA CAMPONESA LTDA REF MÊS DE AGOSTO /2017 |
550,00 |
|
|
25/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOIO CULTURAL CAMARA MUNICIPAL COM A RADIO COMUNITARIA CAMPONESA LTDA REF MÊS DE AGOSTO /2017 |
|
550,00 |
|
06/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852947
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM - 1541 |
|
|
550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.