Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3330.43.39.00.00.00 - Rio Grande do Sul |
| Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE MENSALIDADE INFORMATIVOS LEGAIS DOS ATOS DO PODER LEGISL. DA RADIO COMUNIT. COMPETENCIA MÊS DE SETEBRO DE 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE MENSALIDADE INFORMATIVOS LEGAIS DOS ATOS DO PODER LEGISL. DA RADIO COMUNIT. COMPETENCIA MÊS DE SETEBRO DE 2018. |
595,00 |
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| 24/09/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE MENSALIDADE INFORMATIVOS LEGAIS DOS ATOS DO PODER LEGISL. DA RADIO COMUNIT. COMPETENCIA MÊS DE SETEBRO DE 2018. |
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595,00 |
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| 17/10/2018 |
Pagamento de Empenho 101/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50 |
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595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
