Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
104 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENRGIA ELÉTRICA DA CAMARA DE VEREADORES, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENRGIA ELÉTRICA DA CAMARA DE VEREADORES, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018. |
1.346,48 |
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| 05/10/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENRGIA ELÉTRICA DA CAMARA DE VEREADORES, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018. |
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1.346,48 |
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| 17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 104/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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1.346,48 |
| TOTAL |
1.346,48 |
1.346,48 |
1.346,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
