PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ VEREADOR NOS DIAS 23- A 26 DE CORRENTE MÊS NA CID. DE POR-
TO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO "Aprimoramento e desenvolvi
mento das rotinas de trabalho da câmara munic. de vereadores, asses. e servidores" PROMOVIDO PELA INLEGIS LOCAL AUDIT. EMLEGIS CFE AUTORIZ
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ VEREADOR NOS DIAS 23- A 26 DE CORRENTE MÊS NA CID. DE POR-
TO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO "Aprimoramento e desenvolvi
mento das rotinas de trabalho da câmara munic. de vereadores, asses. e servidores" PROMOVIDO PELA INLEGIS LOCAL AUDIT. EMLEGIS CFE AUTORIZ
1.671,12
05/10/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS P/ VEREADOR NOS DIAS 23- A 26 DE CORRENTE MÊS NA CID. DE POR-
TO ALEGRE, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO "Aprimoramento e desenvolvi
mento das rotinas de trabalho da câmara munic. de vereadores, asses. e servidores" PROMOVIDO PELA INLEGIS LOCAL AUDIT. EMLEGIS CFE AUTORIZ
1.671,12
22/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018
CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434
1.671,12
TOTAL
1.671,12
1.671,12
1.671,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
