3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ENCONTRAVA-SE C/DEMAIS VEREADORES NA CAPITAL DO ESTADO/RS, DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. PARTICIPANDO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ENCONTRAVA-SE C/DEMAIS VEREADORES NA CAPITAL DO ESTADO/RS, DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. PARTICIPANDO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
724,00
29/10/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO ENCONTRAVA-SE C/DEMAIS VEREADORES NA CAPITAL DO ESTADO/RS, DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. PARTICIPANDO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS, CFE AUTORIZAÇÃO.
724,00
31/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2018
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
724,00
TOTAL
724,00
724,00
724,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
