PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL.MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL.MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
620,81
28/11/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL.MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
620,81
05/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 132/2018
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137
620,81
TOTAL
620,81
620,81
620,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
