Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
134 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13º SALARIO SUBSIDIOS P/ VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13º SALARIO SUBSIDIOS P/ VEREADORES. |
16.056,67 |
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| 28/11/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13º SALARIO SUBSIDIOS P/ VEREADORES. |
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16.056,67 |
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| 12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16 |
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14.611,57 |
| 12/12/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 134/2018 |
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1.445,10 |
| TOTAL |
16.056,67 |
16.056,67 |
16.056,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
12/12/2018 |
1.445,10 |
186/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
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1.445,10 |
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