3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR O-
CASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS C/ DEMAIS VEREADORES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "CICLO DE ESTUDOS P/ ENCERRAMENTO, TRANSI-
ÇÃO E AÇÕES INICIAIS P/ 2019.,
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR O-
CASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS C/ DEMAIS VEREADORES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "CICLO DE ESTUDOS P/ ENCERRAMENTO, TRANSI-
ÇÃO E AÇÕES INICIAIS P/ 2019.,
719,00
30/11/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR O-
CASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS C/ DEMAIS VEREADORES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS "CICLO DE ESTUDOS P/ ENCERRAMENTO, TRANSI-
ÇÃO E AÇÕES INICIAIS P/ 2019.,
719,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 61
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2018
Lucenir Jose Machado Rosa - 2129
719,00
TOTAL
719,00
719,00
719,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
