Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
PRODUTOS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LE-
GISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
PRODUTOS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LE-
GISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO. |
180,40 |
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| 12/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022315069; |
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180,40 |
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| 26/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 66
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2018
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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180,40 |
| TOTAL |
180,40 |
180,40 |
180,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
