Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
16.240,00 |
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| 20/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
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16.240,00 |
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| 20/02/2018 |
EMPENHADO A MAIOR. |
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-200,00 |
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| 20/02/2018 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR |
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-200,00 |
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| 20/02/2018 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR |
-200,00 |
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| 20/02/2018 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-200,00 |
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| 27/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2018 - REF. MARÇO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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9.061,75 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 18/2018 |
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2.879,16 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 18/2018 |
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1.287,88 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 18/2018 |
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521,61 |
| 27/02/2018 |
Cfe. Desconto em Folha - Devolução TCE, retido no Pagamento do Empenho 18/2018 |
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628,00 |
| 27/02/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 18/2018 |
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1.461,60 |
| TOTAL |
15.840,00 |
15.840,00 |
15.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
