Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2
Data de lançamento:
08/01/2018
Tipo de empenho:
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:
Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:
Câmara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DO LEGISLATIVO PERIODO DE GOZO 1º A 30 DE JANEIRO DE 2018.
CLENIO ALBERTO L. TRENTIN.
NEUSA MARIA F. SIGNORI.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2018
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DO LEGISLATIVO PERIODO DE GOZO 1º A 30 DE JANEIRO DE 2018.
CLENIO ALBERTO L. TRENTIN.
NEUSA MARIA F. SIGNORI.
13.513,75
08/01/2018
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DO LEGISLATIVO PERIODO DE GOZO 1º A 30 DE JANEIRO DE 2018.
CLENIO ALBERTO L. TRENTIN.
NEUSA MARIA F. SIGNORI.
13.513,75
30/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2018 - REF. JANEIRO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16
9.447,34
30/01/2018
Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 2/2018
1.240,48
30/01/2018
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 2/2018
1.242,08
30/01/2018
Cfe. Imposto de Renda a Repassar, retido no Pagamento do Empenho 2/2018
1.583,85
TOTAL
13.513,75
13.513,75
13.513,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
