Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº18 / 2018. REF A FOLHA DE PGTO REF.02/2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº18 / 2018. REF A FOLHA DE PGTO REF.02/2018. |
200,00 |
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20/02/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº18 / 2018. REF A FOLHA DE PGTO REF.02/2018. |
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200,00 |
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27/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2018
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.