Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO. |
292,39 |
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| 20/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000131; |
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292,39 |
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| 23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2018 - REF. ABRIL/2018
LIDER SUL LTDA ME - 3236 |
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292,39 |
| TOTAL |
292,39 |
292,39 |
292,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
