Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES DE
MARÇO DE 2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES DE
MARÇO DE 2018. |
3.298,02 |
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| 20/03/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MES DE
MARÇO DE 2018. |
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3.298,02 |
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| 29/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2018
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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3.298,02 |
| TOTAL |
3.298,02 |
3.298,02 |
3.298,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
