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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 20:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 40 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: Câmara Municipal de Vereadores
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Descritivo do Empenho: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2018. 16.040,00
17/04/2018 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ VEREADORES COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2018. 16.040,00
04/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 40/2018 - REF. MAIO/2018 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 9.149,75
04/05/2018 Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 40/2018 2.879,16
04/05/2018 Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 40/2018 1.287,88
04/05/2018 Cfe. Convênio Servidores - Consigção BANRISUL, retido no Pagamento do Empenho 40/2018 521,61
04/05/2018 Cfe. Desconto em Folha - Devolução TCE, retido no Pagamento do Empenho 40/2018 628,00
04/05/2018 Cfe. Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município, retido no Pagamento do Empenho 40/2018 130,00
04/05/2018 Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 40/2018 1.443,60
TOTAL 16.040,00 16.040,00 16.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consignação Sicredi 04/05/2018 2.879,16 55/2018 Lançada
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal 04/05/2018 1.287,88 55/2018 Lançada
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 04/05/2018 521,61 55/2018 Lançada
Desconto em Folha - Devolução TCE 04/05/2018 628,00 55/2018 Lançada
Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município 04/05/2018 130,00 55/2018 Lançada
I.N.S.S. 04/05/2018 1.443,60 55/2018 Lançada
TOTAL   6.890,25