Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
43 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 AGENDA 2018 P/ USO PARA TRABALHOS DE ROTINA DO PODER LEGISL CFE AUTORIZAÇÃO., |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 01 AGENDA 2018 P/ USO PARA TRABALHOS DE ROTINA DO PODER LEGISL CFE AUTORIZAÇÃO., |
45,00 |
|
|
| 17/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000001370; |
|
45,00 |
|
| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2018 - REF. MAIO/2018
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 13 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
