Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
44 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA DA CÂMARA DE VEREADORES
MARLEI BOENO.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE MAIO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA DA CÂMARA DE VEREADORES
MARLEI BOENO.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE MAIO. |
1.998,39 |
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| 17/04/2018 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDORA DA CÂMARA DE VEREADORES
MARLEI BOENO.
PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE MAIO. |
|
1.998,39 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2018 - REF. MAIO/2018
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 |
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1.373,34 |
| 04/05/2018 |
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 44/2018 |
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179,85 |
| 04/05/2018 |
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 44/2018 |
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445,20 |
| TOTAL |
1.998,39 |
1.998,39 |
1.998,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
15/05/2018 |
179,85 |
72/2018 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
15/05/2018 |
445,20 |
72/2018 |
Lançada |
| TOTAL |
|
625,05 |
|
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