3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS REF COM-
PRA CONFECÇÃO CERFICADO DIGITAL TIPO RFB e CPF A3, P/ O PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS REF COM-
PRA CONFECÇÃO CERFICADO DIGITAL TIPO RFB e CPF A3, P/ O PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
230,00
29/01/2018
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. PRES. DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS REF COM-
PRA CONFECÇÃO CERFICADO DIGITAL TIPO RFB e CPF A3, P/ O PODER LEGISL. CFE AUTORIZAÇÃO.
230,00
08/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2018
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
